Кадровое планирование и бюджетирование: как защитить бюджет перед руководством.
«Не думаю, что термин «человеческие ресурсы» устарел. Наш прежний босс относил нас к статье «расходные материалы.»
| Уровень | Что умеем | Инструменты |
| «Нулевой» | Ничего. Не знаем, сколько реально расходуем средств на персонал. | «Исторически сложившиеся» и интуитивные |
| «Базовый» | Умеем оценивать затраты на содержание трудовых ресурсов. | Составление бюджетов по статьям «снизу» |
| «Первый» | Умеем оценивать затраты на содержание трудовых ресурсов и планировать их на ближайшие периоды. | Постатейные бюджеты + «оценочное» планирование. |
| «Второй» | Умеем оценивать и планировать затраты на содержание трудовых ресурсов + давать оценку эффективности по предприятию в целом | Постатейные бюджеты + «оценочное» планирование + мониторинг рынка труда + регулярный кадровый аудит |
| «Продвинутый» | Умеем оценивать и планировать затраты на содержание трудовых ресурсов + давать оценку эффективности по бизнес — единицам | «Виртуальное» бюджетирование трудовых ресурсов с условным разнесением затрат по бизнес — единицам |
| «Высший» | Полностью делегируем управление трудовыми ресурсами бизнес-единицам предприятия | Реальное бюджетирование системы управления предприятием в целом и трудовыми ресурсами в частности |
Объективные ФАКТОРЫ
СУбъективные ФАКТОРЫ
СУбъективные ФАКТОРЫ
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Берёза»
_______________________
Сидоров А.Н.
«____» ____________ 200_ г.
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 200_ ГОД
| № | Статьирасходов | Подразделения (бизнес – единицы) | ||||
| А | Б | В | Г | Итого | ||
| 1. | Фонд оплаты труда | |||||
| 1.1. | Заработная плата | |||||
| 1.2. | Дополнительные выплаты по заработной плате | |||||
| 1.3. | Премии и бонусы | |||||
| 2. | Социальный пакет | |||||
| 2.1. | Дотации на питание | |||||
| 2.2. | Дотации на оплату проезда | |||||
| 2.3. | Медицинское страхование | |||||
| 2.4. | Материальная помощь | |||||
| 3. | Подбор персонала | |||||
| 3.1. | Оплата кадровых агентств | |||||
| 3.2. | Объявления в СМИ и Интернет | |||||
| 4. | Обучение и развитие | |||||
| 4.1. | Внутрикорпоративное обучение | |||||
| 4.2. | Тренинги и семинары | |||||
| 5. | Корпоративные мероприятия | |||||
| 5.1. | Корпоративные праздники | |||||
| 5.2. | Конкурсы на лучшего по профессии | |||||
| Всего |
«ВНУТРЕННИЕ УСЛУГИ» СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (примеры)
| Услуга | Потребитель |
| Формирование вакансии (описание рабочего места, требований к специалисту, размеров и формы оплаты труда) | Заказчик (инициатор) вакансии |
| Наём нового сотрудника | Заказчик (инициатор) вакансии |
| Ведение личного дела сотрудника (всей сопроводительной документации) | Руководитель подразделения |
| Проведение адаптации и испытания нового сотрудника | Заказчик (инициатор) вакансии |
| Организация и проведение обучения (повышения квалификации) сотрудника | Заказчик (инициатор) повышения квалификации |
| Организация и проведение внешнего обучения (тренинги, семинары) | Заказчик (инициатор) обучения |
| Подбор внешних провайдеров услуг в области пополнения и обучения персонала | Заказчик (инициатор) обучения, высший менеджмент компании |
| Анализ рынка труда по востребованным специальностям | Высший менеджмент компании |
| Кадровый аудит предприятия | Высший менеджмент компании |
| Оценка сотрудников | Высший менеджмент компании, заказчики оценки |
| Кадровое планирование, бюджет трудовых ресурсов | Высший менеджмент компании, департамент финансов |
| Проведение «доброкачественного» увольнения | Заказчик (инициатор) увольнения |
Бенчмаркинг– особая процедура поиска, изучения и внедрения в деятельность организации технологий, стандартов и методов управления лучших компаний-аналогов. Наиболее распространенные виды бенчмаркинга:
внутренний – сравнение работы подразделений компании;
конкурентный – сравнение своей фирмы с конкурентами;
общий – сравнение организации с непрямыми конкурентами;
функциональный – сравнение по функциям (продажи, закупки и т. д.).
Источник: hr-portal.ru
